Proveedores y órdenes de compra

Proveedores

En Producción → Proveedores registras a quienes te venden materia prima o mercadería (no confundir con los satélites, que son talleres que procesan TU material). Cada proveedor lleva nombre y código (ej. "PROV-001"), datos de contacto, país, lead time en días, términos de pago, una calificación de 1 a 5 estrellas y su estado: Activo, Inactivo o Bloqueado.

• "Nuevo Proveedor" crea; el lápiz edita (incluye calificación y estado).
• La papelera desactiva (no elimina): el proveedor deja de aparecer en nuevas compras, pero el historial se conserva. Con "Ver inactivos" lo encuentras y lo reactivas.
• ¿Tienes la lista en una foto, PDF o Excel? Usa "Subir" → "Importar proveedores con IA": revisas y apruebas antes de crear.

Crear una orden de compra

1. 1
   Ve a Producción → Órdenes de Compra y haz clic en "Nueva OC".
2. 2
   Completa la cabecera

   Proveedor (obligatorio; solo se ofrecen los activos), almacén destino (obligatorio: sin él no se puede recibir), fecha esperada y la moneda de la orden — cada OC lleva su propia moneda y todos los importes se muestran en ella.
3. 3
   Agrega las líneas

   Por cada línea: producto, cantidad y precio unitario. El total de línea y el subtotal se calculan solos. No se puede repetir el mismo producto en dos líneas.
4. 4
   Guarda con "Crear OC". Nace en estado Borrador.

El ciclo de la orden

Los estados son Borrador, Enviada, Confirmada, Parcial, Recibida y Cancelada, y la tira de filtros de la pantalla te deja quedarte con uno solo (ej. las que faltan por recibir).

1. 1
   En Borrador: "Editar", "Enviar" o eliminar

   "Editar" corrige la cabecera (almacén destino, moneda, fecha, notas) — solo disponible en borrador. "Enviar" pide confirmación porque después de enviarla ya no podrás eliminarla, y ofrece registrar la cuenta por pagar en Cartera por el total (casilla marcada por defecto): si la desmarcas, la deuda no aparecerá en Finanzas.
2. 2
   "Recibir": recepción total

   Ingresa al inventario todas las cantidades pendientes en el almacén destino. Ofrece registrar el egreso en Finanzas y pide la cuenta de la que sale el dinero (obligatoria para contabilizarlo).
3. 3
   "Parcial…": el proveedor entregó una parte

   Escribes lo que llegó de cada producto; lo que dejes en cero queda pendiente. La orden pasa a Parcial y puedes registrar el resto cuando llegue.
4. 4
   "Cancelar": el proveedor no va a entregar

   Disponible en órdenes enviadas, confirmadas o parciales. Cierra el saldo pendiente y el MRP deja de contarlo como material en camino. NO revierte lo que ya recibiste, y si la orden generó una cuenta por pagar tendrás que revisarla en Cartera.

• Al expandir una orden ves cada línea con cantidad, lo recibido, precio unitario y total, más el subtotal, el impuesto con su tasa y el total.
• Recibir una compra sube el stock del almacén destino y queda registrado en Trazabilidad como Recepción.